SISTEMA DE CONTROL INTERNO - COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE
N° | DESCRIPCIÓN | DETALLES |
24. | PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | VER |
23. | PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | VER |
22. | REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS AL 31-12-2022 | VER |
21. | APENDICE N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD - JULIO-DICIEMBRE 2022 | VER |
20. | REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO -PERIODO ANUAL | VER |
19. | SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL | VER |
18. | PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL) | VER |
17. | REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - CMEA | VER |
16. | DIPTICO CONTROL INTERNO - CMEA | VER |
15. | PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION 2022 | VER |
14. | PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL 2022 | VER |
13. | APENDICE N° 2: FORMATO PARA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD | VER |
12. | REPORTE DE ENTREGABLE - SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL -2 | VER |
11. | REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | VER |
10. | INFORME DE EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2020 - PRIMER SEMESTRE | VER |
9. | INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022 - CORRESPONDIENTE AL 2020 | VER |
8. | PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - LAMBAYEQUE 2030 | VER |
7. | INFORME DE EVALUACION E IMPLEMENTACION DEL POI 2020 - SEGUNDO SEMESTRE | VER |
6. | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL | VER |
5. | PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL 2021 | VER |
4. | PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION 2021 | VER |
3. | EVALUACION SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SC 2021 | VER |
2. | EVALUACION ANUAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SC 2021 | VER |
1. | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2021 | VER |