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"Año de la unidad, la paz y el desarrollo", Lambayeque - 2023
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MINEDU
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2020
"SISTEMA DE CONTROL INTERNO
"
N°
DESCRIPCIÓN
PUBLICADO
BASE LEGAL
AÑO 2019
DIRECTIVA N° 006 -2019-CG/INTEG “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO”
21-08-2020
AÑO 2020
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 130-2020-CG QUE MODIFICAN LA DIRECTIVA N° 006-2019- CG / INTEG “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO”
21-08-2020
N°
DESCRIPCIÓN
PUBLICADO
EJE N° 1: CULTURA ORGANIZACIONAL
AÑO 2019
ORIENTACIONES PARA EL ENTREGABLE: DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
21-08-2020
DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
21-08-2020
ORIENTACIONES PARA EL ENTREGABLE: PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
21-08-2020
PLAN DE ACCIÓN ANUAL: SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
21-08-2020
AÑO 2020
PLAN DE ACCIÓN ANUAL: SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN ACTUALIZADO REMEDIACIÓN
21-08-2020
N°
DESCRIPCIÓN
PUBLICADO
EJE N° 2: GESTION DE RIESGOS
AÑO 2019
ORIENTACIONES PARA EL ENTREGABLE: PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
21-08-2020
PLAN DE ACCIÓN ANUAL: SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL PRODUCTO PRIORIZADO N° 1
21-08-2020
AÑO 2020
PLAN DE ACCIÓN ANUAL: SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL PRODUCTO PRIORIZADO N° 1 ACTUALIZADO
21-08-2020
PLAN DE ACCIÓN ANUAL: SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL PRODUCTO PRIORIZADO N° 2
21-08-2020
N°
DESCRIPCIÓN
PUBLICADO
EJE N° 3: SUPERVICIÓN