Sistema de Control Interno
Mediante la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, se busca establecer las normas que regulen la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado con el propósito de cautelar y fortalecer los sitemas administrativos y operativos. En base a esta Ley, el PEOT plantea su sistema de control interno, el cual consta de tres etapas, las cuales se muestran a continuación:
| Planificación |
| Ejecución |
| Evaluación |
Capacitación sobre la implementación del SCI seguimiento de la ejecución del plan de acción anual (Directiva N° 006-2019-CG/INTEG). Cuarto entregable. Reporte de seguimiento del plan de acción anual. Ver aquí.
- Capacitación a Municipalidades sobre la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en las entidades del estado (Directiva N° 006-2019-CG/INTEG). Ver aquí.
- Capacitación para Municipalidades Gestión de Riesgos en la implementación del SCI (Directiva N° 006-2019-CG/INTEG). Ver aquí.
- Capacitación a Gobiernos Regionales sobre la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en las entidades del estado (Directiva N° 006-2019-CG/INTEG). Ver aquí.
- Capacitación para Gobiernos Regionales Gestión de Riesgos en la implementación del SCI (Directiva N° 006-2019-CG/INTEG). Ver aquí
Orientaciones de Implementación del Sistema de Control Interno:
- Instructivo para la gestión de accesos para el aplicativo informático del Sistema de Control Interno. Ver aquí.
- Evaluación Anual de la implementación del Sistema de Control Interno. Ver aquí.
- Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación. Ver aquí.
- Orientaciones para la elaboración del tercer entregable "Plan de acción anual - sección medidas de control" de la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado. Ver aquí
- Capacitación sobre la implementación del SCI seguimiento de la ejecución del plan de acción anual. Ver aquí.
Quinto Entregable enero 2021:
- Reporte de entregable: Evaluación anual de la implementación del Sistema de Control Interno - Año 2021. Ver aquí.
- Plan de Acción Anual - Sección medidas de remediación. Ver aquí.
- Primer producto de tercer entregable. Ver aquí.
- Segundo producto de tercer entregable. Ver aquí.
- Seguimiento del plan de acción anual. Ver aquí.
- Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control. Ver aquí.